RBAC & SoD

Governança de acessos baseada em funções e Segregação de Funções

Consultoria especializada para estruturar, revisar e implementar modelos de Role-Based Access Control (RBAC) e Segregation of Duties (SoD), transformando acessos técnicos em um modelo de governança alinhado às funções de negócio, riscos e requisitos de compliance da organização.

Como atuamos

  • Assessment do modelo atual de acessos, perfis, roles e privilégios
  • Levantamento e análise de funções de negócio e responsabilidades
  • Role Mining e identificação de padrões de acesso
  • Desenho e implementação de Business Roles e IT Roles
  • Definição de modelo RBAC e processos de governança de roles
  • Construção e revisão de matrizes de Segregação de Funções (SoD)
  • Identificação de conflitos de acesso e combinações de risco
  • Definição de controles compensatórios e processos de exceção
  • Análise de acessos privilegiados e funções críticas
  • Definição de owners, responsabilidades e processos de aprovação e revisão
  • Integração do modelo RBAC e SoD com plataformas IAM/IGA e sistemas corporativos
  • Apoio à implementação, testes, remediação e evolução contínua do modelo

Valor para o negócio

  • Redução de acessos excessivos, inadequados ou incompatíveis com a função do usuário
  • Simplificação da concessão, alteração e remoção de acessos
  • Redução de conflitos de Segregação de Funções e riscos de fraude
  • Maior controle sobre acessos privilegiados e funções críticas
  • Melhoria da qualidade e eficiência das revisões e certificações de acesso
  • Evidências mais claras para auditorias e requisitos regulatórios
  • Maior alinhamento entre áreas de negócio, IAM, Segurança, Compliance e Auditoria
  • Base estruturada para automação e evolução dos processos de governança de identidades

Resultado

Um modelo sustentável de governança de acessos, com roles estruturadas, responsabilidades definidas e riscos de Segregação de Funções identificados e controlados, permitindo que a organização conceda o acesso certo, para a pessoa certa, de acordo com sua função e com o nível de risco aceitável.

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